三、关于中国（海南）南海博物馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

中国（海南）南海博物馆2021年一般公共预算基本支出为1,345.6万元，其中：

人员经费566.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、奖励金。

公用经费778.71万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、办公设备购置。

四、中国（海南）南海博物馆2021年“三公”经费预算情况说明

（一）中国（海南）南海博物馆2021年一般公共预算“三公”经费预算数为30.7万元，其中：

因公出国（境）经费18万元，较上年预算下降59.66%。下降的主要原因是：省财政厅要求压减一般性支出预算，我馆相应地减少了对外交流访问等任务，根据2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）2次，出国（境）8人次，出国（境）团组详见正文后附表；公务用车购置及运行费10.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.2万元），较上年预算下降32%，下降主要原因是：按照省财政厅压减“三公”经费的要求及我馆厉行节约原则，压减预算;公务接待费2.5万元，与上年预算持平。

（二）中国（海南）南海博物馆2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于中国（海南）南海博物馆2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中国（海南）南海博物馆2021年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况

六、关于中国（海南）南海博物馆2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中国（海南）南海博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。中国（海南）南海博物馆2021年收支总预算5,634.94万元。

七、关于中国（海南）南海博物馆2021年收入预算情况说明

中国（海南）南海博物馆2021年收入预算5,634.94万元，其中：上年结转490.16万元，占8.70%；一般公共预算拨款收入4,987万元，占88.50%；事业单位经营收入157.78万元，占2.8%。比上年预算数减少1,529.84万元，主要是一般公共预算拨款收入减少。

八、关于中国（海南）南海博物馆2021年支出预算情况说明

中国（海南）南海博物馆2021年支出预算5,634.94万元，其中：基本支出1,345.6万元，占23.88%；项目支出4,289.34万元，占76.12%。比上年预算数减少1,529.84万元，主要是项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年中国（海南）南海博物馆的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2021年中国（海南）南海博物馆政府采购预算总额673.14万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算673.14万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国（海南）南海博物馆共有车辆3辆，其中，其他用车3辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年中国（海南）南海博物馆14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4,987万元、事业单位经营收入157.78万元。