2021年中国（海南）南海博物馆预算
目录
第一部分 中国（海南）南海博物馆概况
第二部分 中国（海南）南海博物馆预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、单位收支总表
八、单位收入总表
九、单位支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 中国（海南）南海博物馆预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国（海南）南海博物馆概况
一、负责收藏、整理、展览文物标本和自然标本、开展相关研究及宣传教育活动、传播社会历史、科学文化知识。
二、承担文物调查、考古、发掘和文物保护工作。
三、负责南海丝绸之路历史、文化遗产（含非物质文化遗产）、民族民俗的保护与研究。
四、负责南海文化遗产的对外交流与合作。
五、承办上级主管单位部门交办的其他工作。
第二部分 中国（海南）南海博物馆2021年预算表
（此部分内容即为单位预算公开表，详见附件"2021年中国（海南）南海博物馆预算公开表"）
第三部分 中国（海南）南海博物馆2021年预算情况说明
一、关于中国（海南）南海博物馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国（海南）南海博物馆2021年财政拨款收支总预算5,358.16万元。其中，收入总计5,358.16万元，包括一般公共预算本年收入4,987万元、上年结转371.16万元；支出总计5,358.16万元，包括文化旅游体育与传媒支出5,241.87万元、社会保障和就业支出50.12万元、 卫生健康支出26.63万元、住房保障支出39.54万元，结转下年0元。
二、关于中国（海南）南海博物馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
中国（海南）南海博物馆2021年一般公共预算当年拨款5,358.16万元，比上年预算数减少1,606.75万元，主要是项目支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出5241.87万元，占97.83%；社会保障和就业支出50.12万元，占0.94%；卫生健康支出26.63万元，占0.49%；住房保障支出39.54万元，占0.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2021年预算数为331.92万元，比上年预算数增加331.92万元，主要是项目支出增加。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2021年预算数为4,909.95万元，比上年预算数减少1,924.26万元，主要是博物馆项目支出减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为50.12万元，比上年预算数减少2.73万元，主要是单位有员工离职，交养老保险人数减少。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为26.63万元，比上年预算数减少1.45万元，主要是单位有员工离职，交医疗保险人数减少。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为39.54万元，比上年预算数减少1.67万元，主要是单位有员工离职，交住房公积金人数减少。
三、关于中国（海南）南海博物馆2021年一般公共预算基本支出情况说明
中国（海南）南海博物馆2021年一般公共预算基本支出为1,345.6万元，其中：
人员经费566.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、奖励金。
公用经费778.71万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、办公设备购置。
四、中国（海南）南海博物馆2021年“三公”经费预算情况说明
（一）中国（海南）南海博物馆2021年一般公共预算“三公”经费预算数为30.7万元，其中：
因公出国（境）经费18万元，较上年预算下降59.66%。下降的主要原因是：省财政厅要求压减一般性支出预算，我馆相应地减少了对外交流访问等任务，根据2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）2次，出国（境）8人次，出国（境）团组详见正文后附表；公务用车购置及运行费10.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.2万元），较上年预算下降32%，下降主要原因是：按照省财政厅压减“三公”经费的要求及我馆厉行节约原则，压减预算;公务接待费2.5万元，与上年预算持平。
五、关于中国（海南）南海博物馆2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，中国（海南）南海博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。中国（海南）南海博物馆2021年收支总预算5,634.94万元。
六、关于中国（海南）南海博物馆2021年收入预算情况说明
中国（海南）南海博物馆2021年收入预算5,634.94万元，其中：上年结转490.16万元，占8.70%；一般公共预算拨款收入4,987万元，占88.50%；事业单位经营收入157.78万元，占2.8%。比上年预算数减少1,529.84万元，主要是一般公共预算拨款收入减少。
七、关于中国（海南）南海博物馆2021年支出预算情况说明
中国（海南）南海博物馆2021年支出预算5,634.94万元，其中：基本支出1,345.6万元，占23.88%；项目支出4,289.34万元，占76.12%。比上年预算数减少1,529.84万元，主要是项目支出减少。
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2021年中国（海南）南海博物馆政府采购预算总额673.14万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算673.14万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国（海南）南海博物馆共有车辆3辆，其中，其他用车3辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2021年中国（海南）南海博物馆14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4,987万元、事业单位经营收入157.78万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表
中国（海南）南海博物馆2021年工作人员因公临时出国团组计划汇总表
